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江苏省郑集高级中学2017年度区级部门预算公开报告书

作者:  来源:  发布时间:2017年02月08日 

 

 

江苏省郑集高级中学2017年度区级部门预算公开报告

   

2017年2月8日)  

第一部分部门概况  

一、主要职能。  

二、2017年度部门主要工作任务及目标。  

三、部门机构设置和所属单位情况。  

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。  

第二部分郑集中学2017年度部门预算表  

涉及国家秘密的事项,《地方预决算公开操作规程》(财2016143号)第二十四条处理。具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。    

一、收支预算总表  

二、收入预算总表  

三、支出预算总表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、财政拨款支出预算表  

六、财政拨款基本支出预算表  

七、政府性基金支出预算表  

八、一般公共预算支出预算表  

九、一般公共预算基本支出预算表  

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表  

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表  

十二、政府采购支出预算表  

第三部分郑集中学2017年度部门预算情况说明  

第四部分名词解释  

 

江苏省郑集高级中学  

2017年度区级部门预算公开文字说明  

第一部分 部门概况  

一、主要职能。  

实施高中学历教育,促进基础教育发展及相关社会服务。  

1、全面贯彻党和国家的教育方针,积极实施素质教育,培养富有创新、文明守纪、乐于奉献的高素质人才。  

2、以“务实求真”为校训,树立“规范为源、服务为魂、质量为本”的教育理念,在教育教学管理过程中,逐步形成“严、精、细、实”的管理特色。  

3、学校的任务是在走科研兴教之路、大力实施素质教育的前提下,巩固、提高教育教学质量,培养高素质人才;实现学校管理现代化、教育教学现代化、师资队伍现代化、教育科研现在化、体育卫生现代化、教学设施现代化,全面提高办学水准;在搞好群众性体育活动的基础上进一步搞好高水平体育后备人才培训工作,强化我校体育卫生工作特色。    

4、学校深化改革,依法治校,发挥校党总支在贯彻国家教育方针、实施素质教育等方面的核心、监督、保证作用,强化教代会在校内立法、任免干部、审议决策、财务监督等方面的民主管理职能,实行校长负责制、岗位责任制、全员聘任制、结构工资制、考核奖惩制、津贴发放制。  

学校以“德育为首位,智育是根本,体育显特色”为  

原则,以“科研兴校,名师铸名校”为方向,以“教有特点、学有特长”为目标,以“务实求真”为校训,以“严精实活、诲人不倦”为教风,以“文明向上、学而不厌”为学风。  

5、完善和使用各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备;做好校产管理工作。  

6、负责学校党组织的建设、管理工作;按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督党员干部;负责对党员的培训,教育和管理工作。  

7、负责学校党的纪检、行政监察工作;负责离退休干部管理工作;负责宣传、思想政治和精神文明建设工作;负责工会、共青团和妇女工作。  

8、负责学校的稳定、安全保卫工作,协同有关部门处理突发事件。  

9、负责学校毕业生的综合素质考核及高中新生的招生工作。  

10、承办主管教育部门交办的其它工作任务。  

二、2017年度部门主要工作任务及目标。  

1、主要工作任务  

(1)继续推进和实施教职工考勤考绩考核和奖励制度,根据上级主管部门指导意见,参照兄弟学校做法,完善学校2017年教育教学绩效考核实施办法,真正体现多劳多得、优劳优酬、奖勤罚懒的绩效奖励原则。  

(2)强化师德考核,完善教师考核方案和制度;推进践行师德主题活动,打造高效、清廉的教职工队伍。  

(3)严格执行“五严规定”和“十条禁令”,节假日不集体上课、补课,不搞有偿家教,按照国家课程标准,开足开齐艺术、体育、心理教育等课程。  

(4)注重培养青年教师,创建青年教师成长平台。积极筹措资金,保证教师的培训和继续教育学习经费。  

(5)各处室、各年级部创新工作思路和方法,提高工作效率,整体工作有质的提高。  

(6)各年级部继续推进“教学学讲计划”,以“四环节”教学模式指导教学,完善相关措施,改善课堂教学方法,积极倡导多媒体教学,努力提高课堂教学效率,抓好学情、教情调查和反馈,继续推行集体备课制度,形成浓厚的教科研氛围。积极推进“学讲计划”,落实教学规范,提高课堂教学效率。  

(7)教科室积极抓好教学常规管理和检查,规范教学行为,.期初按照学校要求,任课教师开学前要求提前备好三节课,准备好三个教案,教科室在开学前的晚上会同年级部检查了全体教师的教案,我校每一位教师都能够按照要求,圆满的完成了任务,教案质量较高。  

(8)加强领导,建立学校德育管理机制。  

重视构建德育管理体系,实行校长、党委书记负总责的多层次德育管理模式,从学校领导到教师,都明确了自己的德育工作责任和工作细则。在教师中实行德育目标责任制,把德育工作作为教师成绩考核的重要内容之一,直接与教师的评优、晋升、津贴挂钩。  

(9)学校安保处抓好安全保卫工作。  

(10)校团委做好共青团的组织发展工作。  

(11)学校工会积极参与民主管理,搭建学校和教师沟通的桥梁。  

(12)继续做好学校食堂和后勤各方面工作,为全体师生的学习和生活提供更加优质的服务。  

2、学校近期、远期目标  

学校的近期目标:以不断深化学校管理体制改革,以实施科研兴校为先导,以运用电化教学提高课堂效率为手段,巩固在我市重点中学中的上游地位,并力争居全省重点中学上游水平,成为“规范化、现代化、高质量、有特色"的四星级高中。努力实现轻担负、高质量、现代化、有特色的长远目标。  

学校的远期目标:全体教职工增强大局意识、责任意识、质量意识,扎实工作,经过几年的艰苦奋斗,把我校建成五星级高中。  

三、部门机构设置和所属单位情况。  

江苏省郑集高级中学机构设置:校长办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、安全保卫处、学校工会、团委、高一年级部、高二年级部、高三年级部。  

学校共有90个教学班级,4979名学生。全校教职工总计460人,专任教师440人。其中研究生学历21人,本科学历402人;中、高级教师231名,特级教师、省333工程人才培养对象、学科带头人、国家省级骨干教师16名,全国、省级表彰的优秀教育工作者、劳动模范8名,徐州市拔尖人才、徐州市名教师以及市县学科骨干教师36名。  

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。  

2017年学校的部门预算收支编制,全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话特别是视察江苏重要讲话精神,全力服务于我区“十三五”发展目标和高中教育工作的需要,依据徐州市铜山区预算编制文件,按照科学化、精细化的管理要求,不断提高预算编制的规范性和准确性。  

2017年以零为基点编制部门项目支出预算,具体做法是:结合学校各部门职能和专项工作任务,根据事业需要、客观实际情况,对学校的预算项目逐一分析,按照效益原则,分清轻重缓急和实际需求,从而确定预算支出项目和资金规模。  

 

第二部分 郑集中学2017年度部门预算表  

具体公开表样参照附件2-1  

 

 

附件2-1      






表一      






2017年度郑集中学部门收支预算总表      





单位:万元      

收入        

                      支出        

项目名称        

金额        

功能分类        

支出用途        

功能科目名称        

金额        

项目名称        

金额        

一、财政拨款      


一、一般公共服务支出      


一、基本支出      

7,147.18      

    1. 一般公共预算      

8,139.08      

二、外交支出      


二、项目支出      

991.90      

    2. 政府性基金预算      


三、国防支出      


三、单位预留机动经费      


二、财政专户管理资金      


四、公共安全支出      




三、其他资金      


五、教育支出      

6,255.70      





六、科学技术支出      






七、文化体育与传媒支出      






八、社会保障和就业支出      

1,047.89      





九、医疗卫生与计划生育支出      






十、节能环保支出      






十一、城乡社区支出      






十二、农林水支出      






十三、交通运输支出      






十四、资源勘探信息等支出      






十五、商业服务业等支出      






十六、金融支出      






十七、国土海洋气象等支出      






十八、住房保障支出      

835.49      





十九、粮油物资储备支出      






二十、其他支出      




当年收入小计        

8,139.08      

当年支出小计        

8,139.08      

上年结转资金      


结转下年资金      


收入合计        

8,139.08      

支出合计        

8,139.08      

表二      




2017年度郑集中学部门收入预算总表      




单位:万元      


项目名称        

金额        


收入总计        

8139.08        


一般公共预算资金      

小计      

8139.08      


公共财政拨款(补助)资金      

8139.08      


专项收入      



政府性基金      

小计      



财政专户管理资金      

小计      



专户管理教育收费      



其他非税收入      



其他资金      

小计      



事业收入      



经营收入      



其他收入      



债务资金(银行贷款)      



上年结转和结余资金      

小计      



其中:动用上年结转和结余资金      



 

表三      





2017年度郑集中学部门支出预算总表      





单位:万元      

合计        

基本支出        

项目支出        

单位预留机动经费        

结转下年资金        

8,139.08      

7,147.18      

991.90      



表四      





2017年度郑集中学部门财政拨款收支预算总表      





单位:万元      


收入        

支出        


项目名称        

金额        

支出用途        


项目名称        

金额        


一、一般公共预算      

8,139.08      

一、基本支出      

7,147.18      


二、政府性基金预算      


二、项目支出      

919.90      




三、单位预留机动经费      



收入合计        

8,139.08      

支出合计        

8,139.08      


 

表五      



2017年度郑集中学部门财政拨款支出预算表      



单位:万元      

功能科目代码        

功能科目名称        

金   额        


合  计        

8139.08      

205      

教育支出      

6255.70      

20501      

教育管理事务      

991.90      

2050199      

其他教育管理事务支出      

991.90      

20502      

普通教育      

5263.80      

2050204      

高中教育      

5263.80      

208      

社会保障和就业支出      

1047.89      

20805      

行政事业单位离退休      

1047.89      

2080505      

机关事业单位基本养老保险缴费支出      

748.49      

2080506      

机关事业单位职业年金缴费支出      

299.40      

221      

住房保障支出      

835.49      

22102      

住房改革支出      

835.49      

2210201      

住房公积金      

449.09      

2210202      

提租补贴      

386.40      

 

表六      



2017年度郑集中学部门财政拨款基本支出预算表      



单位:万元      

经济科目编码        

经济科目名称        

金额        


合计        

7,147.18      

301      

工资福利支出      

5,535.89      

30101      

 基本工资      

1,441.02      

30102      

 津贴补贴      

1,790.23      

30103      

 奖金      

810.51      

30104      

 社会保障缴费      

422.61      

30108      

机关事业单位基本养老保险缴纳      

748.49      

30109      

职业年金缴费      

299.40      

30199      

其他工资福利      

23.63      

303      

对个人和家庭的补助支出      

1,276.97      

30301      

 离休费      

32.50      

30302      

 退休费      

390.40      

30305      

 生活补助      

14.47      

30307      

 医疗费      

2.79      

30311      

 住房公积金      

449.09      

30312      

 提租补贴      

386.40      

30309      

 奖励金      

1.32      

302      

商品和服务支出      

334.32      

30201      

 办公费      

163.00      

30205      

 水费      

15.00      

30206      

 电费      

30.00      

30207      

 邮电费      

5.00      

30213      

 维修(护)费      

108.32      

30226      

 劳务费      

5.00      

30299      

其他商品和服务支出      

8.00      

 

表七      



2017年度郑集中学部门财政拨款政府性基金      

支出预算表      



单位:万元      

功能科目代码        

功能科目名称        

金   额        


合  计        

0      






















(此表本单位无数据)  

 

 

表八      



2017年度郑集中学部门一般公共预算支出预算表      



单位:万元      

功能科目代码        

功能科目名称        

金   额        


合  计        

8,139.08      

205      

教育      

7,303.59      

20501      

教育管理事务      

991.90      

2050199      

其他教育管理事务支出      

991.90      

20502      

普通教育      

6,311.69      

2050204      

高中教育      

6,311.69      

208      

社会保障和就业支出      

1,047.89      

20805      

行政事业单位离退休      

1,047.89      

2080505      

机关事业单位基本养老保险缴费支出      

748.49      

2080506      

机关事业单位职业年金缴费支出      

299.40      

221      

住房保障支出      

835.49      

22102      

住房改革支出      

835.49      

2210201      

住房公积金      

449.09      

2210202      

提租补贴      

386.40      

 

 

 

 

表九      



2017年度郑集中学部门一般公共预算基本支出预算表      



单位:万元      

经济科目编码        

经济科目名称        

基本支出        


合计        

7,147.18      

301      

工资福利支出      

5,535.89      

30101      

 基本工资      

1,441.02      

30102      

 津贴补贴      

1,790.23      

30103      

 奖金      

810.51      

30104      

 社会保障缴费      

422.61      

30108      

机关事业单位基本养老保险缴纳      

748.49      

30109      

职业年金缴费      

299.40      

30199      

其他工资福利      

23.63      

303      

对个人和家庭的补助支出      

1,276.97      

30301      

 离休费      

32.50      

30302      

 退休费      

390.40      

30305      

 生活补助      

14.47      

30307      

 医疗费      

2.79      

30311      

 住房公积金      

449.09      

30312      

 提租补贴      

386.40      

30309      

 奖励金      

1.32      

302      

商品和服务支出      

334.32      

30201      

 办公费      

163.00      

30205      

 水费      

15.00      

30206      

 电费      

30.00      

30207      

 邮电费      

5.00      

30213      

 维修(护)费      

108.32      

30226      

 劳务费      

5.00      

30299      

其他商品和服务支出      

8.00      

表十      



2017年度郑集中学部门一般公共预算机关运行经费支出预算表      



单位:万元      

经济科目编码        

经济科目名称        

机关运行经费支出        


合计        

0      

























(此表本单位无数据)  

表十一      







2017年度郑集中学部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表      







        

单位:万元      

合计        

因公出国(境)费        

公务用车购置及运行维护费        

公务接待费        

会议费        

培训费        

小计        

公务用车购置费        

公务用车运行维护费        

76.39      


15.18      


15.18      

26.65      


34.56      

表十二      







2017年度郑集中学部门政府采购预算表      







单位:万元      


采购品目大类        

专项名称        

经济科目        

采购物品名称        

采购组织形式        

总计        



合计        







一、货物A        



































二、工程B        










































三、服务C        

















































注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。      


2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。      


(此表本单位无数据)  

 

 

第三部分  郑集中学2017年度部门预算情况说明  

一、收支预算总表情况说明  

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《徐州市铜山区财政局关于2017年区级部门预算的批复》填列。  

郑集中学2017年度收入、支出预算总计 8139.08 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 723.42 万元,增长 9.75  %。主要原因是教职工工资调整与增加养老保险、职业年金及生均公用经费项目。  

(一)收入预算总计8139.08万元。包括:  

1.财政拨款收入预算总计8139.08万元。  

1一般公共预算收入预算8139.08万元,与上年相比增加723.42万元,增长 9.75%。主要原因是教职工工资调整与增加养老保险、职业年金及生均公用经费项目。  

2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比增加0    万元,增长 0 %。主要原因是本单位没有政府性基金收入。  

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是本单位没有财政专户管理资金收入。  

3.其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加0 万元,增长 0 %。主要原因是本单位没有其他资金收入。  

4上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加0 万元,增长 0 %。主要原因是本单位没有上年结转资金。  

(二)支出预算总计8139.08万元。包括:  

1.教育(类)支出 6255.70 万元,主要用于教职工工资薪金与学校的日常公用经费支出。与上年相比减少 326.79 万元,减少 4.96 %。主要原因是2016年预算养老保险支出放在教育支出,2017年预算单独放在社会保障和就业支出。  

2.社会保障和就业(类)支出 1047.89 万元,主要用于单位教职工养老保险与职业年金的缴费。与上年相比增加 1047.89 万元,增长 100 %。主要原因是2016年预算养老保险支出放在教育支出,2017年预算单独放在社会保障和就业支出。另外2017预算比2016年预算增加了职业年金这一项目。  

3.住房保障支出835.49万元,主要用于教职工住房公积金与职工住房补贴。与上年相比增加2.32万元,与上年基本持平,主要原因是教职工人员经费增加形成的住房公积金和住房补贴的增加。  

4.结转下年资金预算数为  0  万元。  

此外,基本支出预算数为 7147.18 万元。与上年相比增加 727.32 万元,增长 11.32 %。主要原因是教职工工资调整与增加养老保险、职业年金及生均经费项目。  

项目支出预算数为 991.90 万元。与上年相比减少 3.90  万元,与上年基本持平,主要原因是单位减少日常公用经费支出。  

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长0 %。主要原因是单位没有预留机动经费预算。  

二、收入预算情况说明  

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《郑集中学部门收支预算总表》收入数一致。  

郑集中学本年收入预算合计8139.08万元,其中:  

一般公共预算收入8139.08万元,占 100 %;  

政府性预算收入 0万元,占 0 %;  

财政专户管理资金 0万元,占 0 %;  

其他资金 0万元,占 0 %;  

上年结转资金 0 万元,占 0 %。  

三、支出预算情况说明  

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《郑集中学部门收支预算总表》支出数一致。  

郑集中学本年支出预算合计8139.08万元,其中:  

基本支出 7147.18万元,占 87.81 %;  

项目支出 991.90万元,占 12.19 %;  

单位预留机动经费 0万元,占 0 %;  

结转下年资金 0万元,占 0 %。  

四、财政拨款收支预算总表情况说明  

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《郑集中学部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。  

郑集中学2017年度财政拨款收、支总预算8139.08万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 723.42 万元,增长 9.75 %。主要原因是教职工工资调整与增加养老保险、职业年金及生均公用经费项目。  

五、财政拨款支出预算表情况说明  

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《郑集中学部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。  

郑集中学2017年财政拨款预算支出8139.08万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加 723.42 万元,增长 9.75 %。主要原因是教职工工资调整与增加养老保险、职业年金及生均公用经费项目。  

其中:  

(一)教育(类)  

1.教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)支出 991.90 万元,与上年相比减少 3.90  万元,与上年基本持平,主要原因是单位减少日常公用经费支出。  

2.普通教育(款)高中教育(项)5263.80万元,与上年相比减少322.89万元,减少5.78%。主要原因是2016年预算养老保险支出放在教育支出,2017年预算单独放在社会保障和就业支出。  

(二)社会保障和就业(类)  

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 748.49 万元,与上年相比增加(减少) 748.49 万元,增长 100 %。主要原因是2016年预算养老保险支出放在教育支出,2017年预算单独放在社会保障和就业支出。  

2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出 299.40 万元,与上年相比增加(减少) 299.40 万元,增长 100 %。主要原因是2017年预算比2016年预算增加了职业年金这一项目。  

(三)住房保障(类)  

1.住房改革(款)住房公积金(项)支出 449.09 万元,与上年相比减少 0.50 万元,与去年基本持平,主要是用于教职工住房公积金。  

2.住房改革(款)提租补贴(项)支出 386.40 万元,与上年相比增加 2.82 万元,与去年基本持平,主要原因是由于在职职工与离退休人员工资调整形成住房补贴增加。  

六、财政拨款基本支出预算表情况说明  

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。  

郑集中学2017年度财政拨款基本支出预算 7147.18 万元,其中:  

(一)人员经费 6812.86 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。  

经济科目编码      

经济科目名称      

金额(万元)      


合计        

6,812.86      

301      

工资福利支出      

5,535.89      

30101      

 基本工资      

1,441.02      

30102      

 津贴补贴      

1,790.23      

30103      

 奖金      

810.51      

30104      

 社会保障缴费      

422.61      

30108      

机关事业单位基本养老保险缴纳      

748.49      

30109      

职业年金缴费      

299.40      

30199      

其他工资福利      

23.63      

303      

对个人和家庭的补助支出      

1,276.97      

30301      

 离休费      

32.50      

30302      

 退休费      

390.40      

30305      

 生活补助      

14.47      

30307      

 医疗费      

2.79      

30311      

 住房公积金      

449.09      

30312      

 提租补贴      

386.40      

30309      

 奖励金      

1.32      

(二)公用经费 334.32 万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。  

经济科目编码      

经济科目名称      

金额(万元)      

302      

商品和服务支出      

334.32      

30201      

 办公费      

163.00      

30205      

 水费      

15.00      

30206      

 电费      

30.00      

30207      

 邮电费      

5.00      

30213      

 维修(护)费      

108.32      

30226      

 劳务费      

5.00      

30299      

其他商品和服务支出      

8.00      

七、政府性基金支出预算表情况说明  

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《郑集中学部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。  

郑集中学2017年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是单位没有政府性基金支出预算。  

八、一般公共预算支出预算表情况说明  

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。  

郑集中学2017年一般公共预算财政拨款支出预算8139.08万元,与上年相比增加 723.42 万元,增长 9.75 %。主要原因是教职工工资调整与增加养老保险、职业年金及生均公用经费项目。  

其中:  

(一)教育(类)  

1.教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)支出 991.90 万元,与上年相比减少 3.90  万元,与上年基本持平,主要原因是学校减少日常公用经费支出。  

2.普通教育(款)高中教育(项)5263.80万元,与上年相比减少322.89万元,减少5.78%。主要原因是2016年预算养老保险支出放在教育支出,2017年预算单独放在社会保障和就业支出。  

(二)社会保障和就业(类)  

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 748.49 万元,与上年相比增加 748.49 万元,增长 100 %。主要原因是2016年预算养老保险支出放在教育支出,2017年预算单独放在社会保障和就业支出。  

2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出 299.40 万元,与上年相比增加 299.40 万元,增长 100 %。主要原因是2017年预算比2016年预算增加了职业年金这一项目。  

(三)住房保障(类)  

1.住房改革(款)住房公积金(项)支出 449.09 万元,与上年相比减少 0.50 万元,与去年基本持平,主要是用于教职工住房公积金。  

2.住房改革(款)提租补贴(项)支出 386.40 万元,与上年相比增加 2.82 万元,与去年基本持平,主要原因是由于在职职工与离退休人员工资调整形成住房补贴增加。  

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明  

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。  

郑集中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 7147.18 万元,其中:  

(一)人员经费 6812.86 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。  

经济科目编码      

经济科目名称      

金额(万元)      


合计        

6,812.86      

301      

工资福利支出      

5,535.89      

30101      

 基本工资      

1,441.02      

30102      

 津贴补贴      

1,790.23      

30103      

 奖金      

810.51      

30104      

 社会保障缴费      

422.61      

30108      

机关事业单位基本养老保险缴纳      

748.49      

30109      

职业年金缴费      

299.40      

30199      

其他工资福利      

23.63      

303      

对个人和家庭的补助支出      

1,276.97      

30301      

 离休费      

32.50      

30302      

 退休费      

390.40      

30305      

 生活补助      

14.47      

30307      

 医疗费      

2.79      

30311      

 住房公积金      

449.09      

30312      

 提租补贴      

386.40      

30309      

 奖励金      

1.32      

(二)公用经费 334.32 万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。  

 

经济科目编码      

经济科目名称      

金额(万元)      

302      

商品和服务支出      

334.32      

30201      

 办公费      

163.00      

30205      

 水费      

15.00      

30206      

 电费      

30.00      

30207      

 邮电费      

5.00      

30213      

 维修(护)费      

108.32      

30226      

 劳务费      

5.00      

30299      

其他商品和服务支出      

8.00      

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明  

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。  

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,比2016年增加(减少) 0 万元,增长 0 %。主要原因是:本单位没有一般公共预算机关运行经费预算。  

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明  

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。  

郑集中学2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 15.18 万元,占“三公”经费的 36.29 %;公务接待费支出 26.65 万元,占“三公”经费的 63.71 %。具体情况如下:  

1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,本年数小于上年预算数的主要原因本单位没有因公出国(境)费预算。  

2.公务用车购置及运行费预算支出 15.18 万元。其中:  

1)公务用车购置预算支出 0 万元,本年数小于上年预算数的主要原因本单位没有公务用车购置预算。  

2)公务用车运行维护费预算支出 15.18 万元,本年数小于上年预算数的主要原因是学校减少教学教研活动公务用车包车及租车费用。  

3.公务接待费预算支出 26.65 万元,本年数小于上年预算数的主要原因是八项规定出台以后,学校领导高度重视,并从“厉行节约、反对浪费”的制度入手,严格管理,从严控制,减少学校的公务接待费用。  

郑集中学2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元,与上年一致。  

郑集中学2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 34.56 万元,本年数大于上年预算数的主要原因由于教育教学改革需要,教职工培训安排计划中培训批次和培训人次增加。  

第四部分 名词解释  

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。  

一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。  

财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。  

其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。  

基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。  

项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。  

单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。  

八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

九、机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用  

 

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江苏省郑集高级中学2017年度区级部门预算公开报告书

2017-02-08  点击:[]

 

 

江苏省郑集高级中学2017年度区级部门预算公开报告

   

2017年2月8日)  

第一部分部门概况  

一、主要职能。  

二、2017年度部门主要工作任务及目标。  

三、部门机构设置和所属单位情况。  

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。  

第二部分郑集中学2017年度部门预算表  

涉及国家秘密的事项,《地方预决算公开操作规程》(财2016143号)第二十四条处理。具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。    

一、收支预算总表  

二、收入预算总表  

三、支出预算总表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、财政拨款支出预算表  

六、财政拨款基本支出预算表  

七、政府性基金支出预算表  

八、一般公共预算支出预算表  

九、一般公共预算基本支出预算表  

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表  

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表  

十二、政府采购支出预算表  

第三部分郑集中学2017年度部门预算情况说明  

第四部分名词解释  

 

江苏省郑集高级中学  

2017年度区级部门预算公开文字说明  

第一部分 部门概况  

一、主要职能。  

实施高中学历教育,促进基础教育发展及相关社会服务。  

1、全面贯彻党和国家的教育方针,积极实施素质教育,培养富有创新、文明守纪、乐于奉献的高素质人才。  

2、以“务实求真”为校训,树立“规范为源、服务为魂、质量为本”的教育理念,在教育教学管理过程中,逐步形成“严、精、细、实”的管理特色。  

3、学校的任务是在走科研兴教之路、大力实施素质教育的前提下,巩固、提高教育教学质量,培养高素质人才;实现学校管理现代化、教育教学现代化、师资队伍现代化、教育科研现在化、体育卫生现代化、教学设施现代化,全面提高办学水准;在搞好群众性体育活动的基础上进一步搞好高水平体育后备人才培训工作,强化我校体育卫生工作特色。    

4、学校深化改革,依法治校,发挥校党总支在贯彻国家教育方针、实施素质教育等方面的核心、监督、保证作用,强化教代会在校内立法、任免干部、审议决策、财务监督等方面的民主管理职能,实行校长负责制、岗位责任制、全员聘任制、结构工资制、考核奖惩制、津贴发放制。  

学校以“德育为首位,智育是根本,体育显特色”为  

原则,以“科研兴校,名师铸名校”为方向,以“教有特点、学有特长”为目标,以“务实求真”为校训,以“严精实活、诲人不倦”为教风,以“文明向上、学而不厌”为学风。  

5、完善和使用各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备;做好校产管理工作。  

6、负责学校党组织的建设、管理工作;按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督党员干部;负责对党员的培训,教育和管理工作。  

7、负责学校党的纪检、行政监察工作;负责离退休干部管理工作;负责宣传、思想政治和精神文明建设工作;负责工会、共青团和妇女工作。  

8、负责学校的稳定、安全保卫工作,协同有关部门处理突发事件。  

9、负责学校毕业生的综合素质考核及高中新生的招生工作。  

10、承办主管教育部门交办的其它工作任务。  

二、2017年度部门主要工作任务及目标。  

1、主要工作任务  

(1)继续推进和实施教职工考勤考绩考核和奖励制度,根据上级主管部门指导意见,参照兄弟学校做法,完善学校2017年教育教学绩效考核实施办法,真正体现多劳多得、优劳优酬、奖勤罚懒的绩效奖励原则。  

(2)强化师德考核,完善教师考核方案和制度;推进践行师德主题活动,打造高效、清廉的教职工队伍。  

(3)严格执行“五严规定”和“十条禁令”,节假日不集体上课、补课,不搞有偿家教,按照国家课程标准,开足开齐艺术、体育、心理教育等课程。  

(4)注重培养青年教师,创建青年教师成长平台。积极筹措资金,保证教师的培训和继续教育学习经费。  

(5)各处室、各年级部创新工作思路和方法,提高工作效率,整体工作有质的提高。  

(6)各年级部继续推进“教学学讲计划”,以“四环节”教学模式指导教学,完善相关措施,改善课堂教学方法,积极倡导多媒体教学,努力提高课堂教学效率,抓好学情、教情调查和反馈,继续推行集体备课制度,形成浓厚的教科研氛围。积极推进“学讲计划”,落实教学规范,提高课堂教学效率。  

(7)教科室积极抓好教学常规管理和检查,规范教学行为,.期初按照学校要求,任课教师开学前要求提前备好三节课,准备好三个教案,教科室在开学前的晚上会同年级部检查了全体教师的教案,我校每一位教师都能够按照要求,圆满的完成了任务,教案质量较高。  

(8)加强领导,建立学校德育管理机制。  

重视构建德育管理体系,实行校长、党委书记负总责的多层次德育管理模式,从学校领导到教师,都明确了自己的德育工作责任和工作细则。在教师中实行德育目标责任制,把德育工作作为教师成绩考核的重要内容之一,直接与教师的评优、晋升、津贴挂钩。  

(9)学校安保处抓好安全保卫工作。  

(10)校团委做好共青团的组织发展工作。  

(11)学校工会积极参与民主管理,搭建学校和教师沟通的桥梁。  

(12)继续做好学校食堂和后勤各方面工作,为全体师生的学习和生活提供更加优质的服务。  

2、学校近期、远期目标  

学校的近期目标:以不断深化学校管理体制改革,以实施科研兴校为先导,以运用电化教学提高课堂效率为手段,巩固在我市重点中学中的上游地位,并力争居全省重点中学上游水平,成为“规范化、现代化、高质量、有特色"的四星级高中。努力实现轻担负、高质量、现代化、有特色的长远目标。  

学校的远期目标:全体教职工增强大局意识、责任意识、质量意识,扎实工作,经过几年的艰苦奋斗,把我校建成五星级高中。  

三、部门机构设置和所属单位情况。  

江苏省郑集高级中学机构设置:校长办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、安全保卫处、学校工会、团委、高一年级部、高二年级部、高三年级部。  

学校共有90个教学班级,4979名学生。全校教职工总计460人,专任教师440人。其中研究生学历21人,本科学历402人;中、高级教师231名,特级教师、省333工程人才培养对象、学科带头人、国家省级骨干教师16名,全国、省级表彰的优秀教育工作者、劳动模范8名,徐州市拔尖人才、徐州市名教师以及市县学科骨干教师36名。  

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。  

2017年学校的部门预算收支编制,全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话特别是视察江苏重要讲话精神,全力服务于我区“十三五”发展目标和高中教育工作的需要,依据徐州市铜山区预算编制文件,按照科学化、精细化的管理要求,不断提高预算编制的规范性和准确性。  

2017年以零为基点编制部门项目支出预算,具体做法是:结合学校各部门职能和专项工作任务,根据事业需要、客观实际情况,对学校的预算项目逐一分析,按照效益原则,分清轻重缓急和实际需求,从而确定预算支出项目和资金规模。  

 

第二部分 郑集中学2017年度部门预算表  

具体公开表样参照附件2-1  

 

 

附件2-1      






表一      






2017年度郑集中学部门收支预算总表      





单位:万元      

收入        

                      支出        

项目名称        

金额        

功能分类        

支出用途        

功能科目名称        

金额        

项目名称        

金额        

一、财政拨款      


一、一般公共服务支出      


一、基本支出      

7,147.18      

    1. 一般公共预算      

8,139.08      

二、外交支出      


二、项目支出      

991.90      

    2. 政府性基金预算      


三、国防支出      


三、单位预留机动经费      


二、财政专户管理资金      


四、公共安全支出      




三、其他资金      


五、教育支出      

6,255.70      





六、科学技术支出      






七、文化体育与传媒支出      






八、社会保障和就业支出      

1,047.89      





九、医疗卫生与计划生育支出      






十、节能环保支出      






十一、城乡社区支出      






十二、农林水支出      






十三、交通运输支出      






十四、资源勘探信息等支出      






十五、商业服务业等支出      






十六、金融支出      






十七、国土海洋气象等支出      






十八、住房保障支出      

835.49      





十九、粮油物资储备支出      






二十、其他支出      




当年收入小计        

8,139.08      

当年支出小计        

8,139.08      

上年结转资金      


结转下年资金      


收入合计        

8,139.08      

支出合计        

8,139.08      

表二      




2017年度郑集中学部门收入预算总表      




单位:万元      


项目名称        

金额        


收入总计        

8139.08        


一般公共预算资金      

小计      

8139.08      


公共财政拨款(补助)资金      

8139.08      


专项收入      



政府性基金      

小计      



财政专户管理资金      

小计      



专户管理教育收费      



其他非税收入      



其他资金      

小计      



事业收入      



经营收入      



其他收入      



债务资金(银行贷款)      



上年结转和结余资金      

小计      



其中:动用上年结转和结余资金      



 

表三      





2017年度郑集中学部门支出预算总表      





单位:万元      

合计        

基本支出        

项目支出        

单位预留机动经费        

结转下年资金        

8,139.08      

7,147.18      

991.90      



表四      





2017年度郑集中学部门财政拨款收支预算总表      





单位:万元      


收入        

支出        


项目名称        

金额        

支出用途        


项目名称        

金额        


一、一般公共预算      

8,139.08      

一、基本支出      

7,147.18      


二、政府性基金预算      


二、项目支出      

919.90      




三、单位预留机动经费      



收入合计        

8,139.08      

支出合计        

8,139.08      


 

表五      



2017年度郑集中学部门财政拨款支出预算表      



单位:万元      

功能科目代码        

功能科目名称        

金   额